Разделы
Разработка системы дополнительных льгот и нематериального вознаграждения
Предположим, что предложенные мероприятия будут проводиться рабочей группой в первой половине 2013 года. Внедрение будет проводиться по алгоритму, изложенному в главе 3 настоящей работы. Реальные и прогнозируемые к началу 2014 года технико-экономические показатели эффективности внедрения сведены в таблицу 3.11.
Таблица 3.11 Технико-экономические показатели эффективности мероприятия
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
До проведения мероприятий |
После внедрения мероприятий |
Изменен | |
|
+/- |
% | |||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Выручка (без НДС) |
Тыс. руб. |
663000 |
1014000 |
351000 |
153 |
|
2 |
Себестоимость |
Тыс. руб. |
609179 |
779563 |
170384 |
128 |
|
3 |
Стоимость основных производственных фондов |
Тыс. руб. |
211200 |
211600 |
400 |
100,2 |
|
4 |
Численность работающих |
Чел. |
900 |
900 |
0 |
0 |
|
5 |
Фонд оплаты труда |
Тыс.Руб. |
56100 |
140400 |
84300 |
250 |
|
6 |
Балансовая прибыль (с.1 - с.2) |
Тыс. руб. |
53821 |
234437 |
180616 |
436 |
|
7 |
Рентабельность производства (с.5/с.2)х100 |
% |
9,2 |
18 |
8,8 |
Х |
|
8 |
Рентабельность продаж (с.5/c.1)х100% |
% |
8,5 |
14 |
5,5 |
Х |
|
9 |
Производительность труда (с.1/c.4) |
Руб./чел. |
737 |
1127 |
390 |
153 |
|
10 |
Фондоотдача (с.1/с.3) |
Руб./руб. |
3 |
4,8 |
1,8 |
160 |
|
11 |
Средняя заработная плата (с.5/с.4) |
Тыс.руб./чел. |
62,3 |
156 |
93,7 |
250 |