Разделы
Расчёт экономической эффективности предлагаемых мероприятий
Расчёт экономической эффективности по реализации мероприятия №1
Переменные затраты до проведения мероприятия - 5170500 руб.
Постоянные затраты до проведения мероприятия - 11399240 руб.
Выручка от реализации до проведения мероприятия - 17038840 руб.
Планируемая выручка от реализации 17486760 руб.
Единовременные затраты на проведение мероприятия 841700 руб.
Расчет себестоимости после внедрения мероприятия:
постоянные затраты возрастают на сумму амортизации вновь приобретенных основных средств и составят (при годовой норме амортизации 12%):
*0,12+198800=299800 руб.
планируемый индекс выручки от реализации:
: 17038840=1,0263
планируемые переменные затраты = 5170500*1,0263=5470300 руб.
Таким образом, планируемая себестоимость после внедрения мероприятия составит: 5470300 +11399240=16869540 руб.
Таблица 3.3.1. Экономические показатели мероприятия 1
|
№№ |
Показатель |
Ед. изм |
До проведения мероприятия |
После внедрения мероприятия |
Откл. + - |
% |
|
1 |
Выручка без НДС |
руб. |
17038840 |
17486760 |
+447920 |
+ 2.63 |
|
2 |
Себестоимость |
руб. |
16569740 |
16869540 |
+299800 |
+2.59 |
|
3 |
Стоимость ОПФ |
руб. |
3615520 |
3615520 |
- |
- |
|
4 |
Численность персонала |
Чел. |
377 |
377 |
- |
- |
|
5 |
Фонд оплаты труда |
Руб. |
563500 |
598000 |
+ 34500 |
+6.12 |
|
6 |
Балансовая прибыль |
Руб. |
582100 |
617220 |
+15900 |
+2.73 |
|
7 |
Рентабельность производства |
% |
16.1 |
17.07 |
+0.93 |
Х |
|
8 |
Рентабельность сбыта |
% |
3.51 |
4.01 |
+ 0.5 |
Х |
|
9 |
Производительность труда |
Руб./чел. |
38670 |
39858 |
+1188 |
+ 4.86 |
|
10 |
Фондоотдача |
Руб./руб. |
4.71 |
4.83 |
+ 0.12 |
+ 2.54 |
|
11 |
Средняя заработная плата |
руб./чел. |
14955 |
15862 |
+ 907 |
+6.1 |