Разделы


Политика в области качества высшего руководства ОАО «Стройматериалы»

Приложение Г

Матрица ответственности за разработку, управление и организацию взаимодействия между процессами

Цех «Герметик»Горный цехОМК*

333435

О

П

ППП

О

И

И

И

И

П

П

П

П

П

П

И

И

И

И

О

О

ППП

Наименование процесса СМК

Генеральный директор

Зам. ГД по техпроцессам и качеству - Представитель руководства

Лаборатория и ОТК

Зам. ГД по общим вопросам

Главный инженер

Пом.ГД по безопасности и охране

Зам.ГД по сбыту

Главный энергетик

Главный конструктор

Главный геолог

Инженер по экологии

Финансово - сбытовой отдел

Главный бухгалтер

Главный механик

Зам .ГД по экологии и быту

Коммерческий отдел

Отдел охраны труда

Отдел кадров

Бухгалтерия

Расчетный сектор

Экономический отдел

ОТиЗ

Юрисконсульт

ОМТС

Автотранспорт.цех

Железнодр.цех

Зав.хоз

ОКС

Цех силикатного кирпича

Мелоизвестковый цех

Цех технического мела

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Разработка и внедрение СМК*

И

Р

П

П

П

П

П

П

П

Управление документацией

И

Р

О

П

П

П

П

П

П

П

П

П

П

П

П

П

П

П

П

Управление записями

И

Р

О

П

П

П

П

П

П

П

П

П

П

П

П

П

П

П

П

П

П

П

П

П

Внутренний аудит

И

Р

П

П

П

П

П

П

П

П

П

П

П

П

П

П

П

П

П

Управление несоответствующей продукцией

Р

О

П

П

П

П

Корректирующие действия

П

П

П

П

Р

О

П

П

П

П

П

П

П

П

Предупреждающие действия

П

П

П

П

Р

О

П

П

П

П

П

П

П

П

П

П

Работа с потребителями

О

П

П

П

П

Р

П

П

П

П

П

П

П

П

П

П

Управление персоналом

О

П

П

П

П

П

П

П

П

П

П

Р

П

П

П

П

Управление устройствами для мониторинга и измерений

О

П

П

Р

П

П

П

П

П

Управление производствен-ной средой

П

П

О

П

П

П

П

Р

П

П

Порядок закупок сырья и материалов

И

П

П

О

Р

П

П

П

П

П

П

П

П

Порядок проведения контроля технологических процессов и качества выпускаемой продукции

П

О

Р

П

П

П

П

П

П

П

П

Порядок планирования и добычи сырья для производства продукции

П

П

П

И

О

Р

П

П

П

Порядок проведения ремонтов оборудования

И

П

Р

П

П

О

И

П

П

Анализ со стороны руководства

РИ

О

П

П

П

П

П

П

П

П

П

П

П

П

П

Порядок проведения ремонтов зданий и сооружений

И

П

Р

П

П

П

П

П

О

Добыча песка

П

Р

О

П

П

Производство силикатного кирпича

И

П

О

Р

П

П

П

Перевозка грузов автотранспор-том

Р

П

П

О

Перевозка грузов железно-дорожным транспортом

Р

П

П

О

Постоянное улучшение СМК*

РИ

П

П

П

П

П

П

Использование принципов менеджмента качества*

И

Р

П

П

П

П

П

П

П

П

П

П

П

П

П

П

Менеджмент природных ресурсов*

И

П

П

П

П

Р

О

П

П

П

П

П

П

Перейти на страницу:
1 2 3 4