Проведение внутреннего аудита СМК

Общие положения

Политика компании заключается в осуществлении внутренних аудитов, как минимум 2 раза в год с целью оценки соответствия микрокремнезема в соответствии с требованиями EN 13263-1 на основе требований системы менеджмента качества ISO 9001:2008.

Планирование аудита

Менеджер по качеству / Заместитель директора подготавливают план аудита (см. форму F-QC-05-1), в котором описывается частота проведения.

Во время проверки необходимы следующие данные:

. выполнения решений, эффективного использования системы управления контролем компанией.

. Все ведомственные документы, записи форм, должностные инструкции, рабочие инструкции.

. записи обучения персонала.

. Результаты испытаний образцов (химические и физические).

. Транспортные документы.

. Производственные документы по микрокремнезему.

. Рабочая атмосфера.

. Оборудование, расписание обслуживания.

. Здравоохранение & и экологические, вопросы по безопасности.

Менеджер по качеству / Помощник менеджера по качеству назначает каждый год критерии аудита для каждого отдела, чтобы сравнить взятые из предыдущих аудитов.

Менеджер качества и / Помощник менеджера качества это ведущие аудиторы в компании, которые создают команду инспекторов для мониторинга. Все инспекторы назначаются менеджером по качеству.

За неделю до проведения аудита, от инспектора отправляется письменное уведомление (авизо) в отдел, что отдел, подлежит аудиту, дата, время и имя инспектора для того, чтобы отдел был готовым к проверкам и сделал необходимые приготовления. Планирование для внутренних аудитов.

Все инспекторы информируются менеджером по качеству и / или помощник менеджера по качеству для текущих и действительных ведомственных процедур, рабочих инструкций, используемых в компании, прежде чем начнется проверка.

Анкета аудитора готовится по форме F-QC-05-2, в которой все точки проверок описаны.

Проверка

Инспектор на основе рабочих инструкций (WI-04) и их описания работы осуществляет аудит в соответствии с перечнями (форма F-QC05-2).

Проверка осуществляется, как образец работы отделов и все необходимые замечания и комментарии инспектора добавляются в форму F-QC-05-2.

В конце аудита инспектор обсуждает результат с главами департаментов, которые были проверены и согласовывают корректирующие действия, которые должны быть сделаны в случае несоответствия. Результаты записываются в F-QC-03-1. [1]

Несоответствия

До конца инспекции, при осмотре для каждого несоответствия выдается корректирующие действия и заполняется отчет (форма F-QC-03-1).

Формы Ф-QC-03-1 отправляется начальнику Управления, что был проведен аудит и для утверждения корректирующих действий.

Корректирующие действия

Начальник отдела, где была проведена проверка делает запрос на результаты аудита от инспекторов. Инспекторы распространяют копии и проверенных докладов по отделам, где они провели аудит с подписанным одобрение менеджера по качеству.

Согласованные корректирующие действия записываются на этап 2 корректирующих действий формы F-QC-03-1 и одобряются менеджером по качеству.

Инспектор готовит аудиторский отчет F-QC-05-3.

Все необходимые документы (перечни F-QC-05-2, аудиторский отчет F-QC-05-3 и возможные корректирующие действия F-QC-03-1) передаются менеджеру по качеству для подписания и утверждения.

Менеджер по качеству и / или помощник высылает копии несоответствий (форма F-QC-03-1) для всех участвующих сторон.

Все необходимые корректирующие действия выполнены.

Директор по качеству и начальник СКК осуществляют контроль и проверяют корректирующие действия перед закрытием аудиторского отчета.