Разделы
Кадровое обеспечение производства
Таблица 3.14. Расходы на заработную плату по персоналу. Продолжение
|
Показатель / Период |
1 кв. 2011 г. |
2 кв. 2011 г. |
3 кв. 2011 г. |
4 кв. 2011 г. |
2012 год |
|
Зарплата административного персонала, руб |
991 258 |
1 010 047 |
1 029 192 |
1 048 699 |
4 384 093 |
|
Зарплата производственного персонала, руб |
542 387 |
629 375 |
796 167 |
811 258 |
4 223 348 |
|
Зарплата маркетингового персонала, руб |
1 039 886 |
1 265 417 |
1 336 007 |
1 409 115 |
6 341 229 |
|
Итого |
2 573 531 |
2 904 839 |
3 161 365 |
3 269 073 |
14 948 670 |
Таблица 3.15. Общий фонд заработной платы по годам, согласно штатному расписанию (руб.)
|
Должность |
1 год |
2 год |
3 год |
Итого |
|
Бухгалтер |
60000 |
180000 |
180000 |
420000 |
|
Главный бухгалтер |
200000 |
240000 |
240000 |
680000 |
|
Директор |
720000 |
720000 |
720000 |
2160000 |
|
Начальник отдела доставки |
320000 |
480000 |
480000 |
1280000 |
|
Начальник отдела маркетинга |
320000 |
480000 |
480000 |
1280000 |
|
Офис-менеджер |
120000 |
180000 |
180000 |
480000 |
|
Программист |
270000 |
360000 |
360000 |
990000 |
|
Технический директор |
540000 |
540000 |
540000 |
1620000 |
|
Первая смена производственные рабочие |
600000 |
1440000 |
1440000 |
3480000 |
|
Вторая смена производственные рабочие |
0 |
840000 |
1440000 |
2280000 |
|
Технолог |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Водитель-экспедитор 1 |
288000 |
432000 |
432000 |
1152000 |
|
Водитель-экспедитор 2 |
108000 |
432000 |
432000 |
972000 |
|
Водитель-экспедитор 3 |
36000 |
432000 |
432000 |
900000 |
|
Водитель-экспедитор 4 |
0 |
486000 |
648000 |
1134000 |
|
Водитель-экспедитор 5 |
0 |
180000 |
432000 |
612000 |
|
Водитель-экспедитор 6 |
0 |
72000 |
432000 |
504000 |
|
Водитель-экспедитор 7 |
0 |
0 |
180000 |
180000 |
|
Менеджер по продажам |
450000 |
1080000 |
1080000 |
2610000 |
|
Оператор |
225000 |
540000 |
540000 |
1305000 |
|
Специалист по прямым продажам |
175000 |
420000 |
420000 |
1015000 |
|
Итого |
4432000 |
9534000 |
11088000 |
25054000 |